目 錄
第一部分：農墾局概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分：農墾局2018年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分：農墾局2018年度部門決算情況說明
一、2018年度收入支出決算總體情況。
二、2018年度一般公共預算支出決算情況。
三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2018年度政府性基金支出決算情況。
五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
六、其他重要事項情況說明。
第四部分：名詞解釋
第一部分：農墾局概況
一、主要職能
1.農墾局職能。
（1）貫徹落實黨中央和自治區黨委、政府的方針、政策、措施，負責墾區內國有土地的安全與完整，負責墾區內國有資產的保值增值工作。根據自治區政府委托，轉發中央及自治區人民政府法律法規和規范性文件，并依法組織和實行監督。
（2）貫徹落實中央33號文件關于農墾集團化、農場企業化的戰略部署，貫徹落實自治區黨委、政府《關于進一步推進廣西農墾改革發展的實施意見》(桂發〔2017〕3號)精神，以農墾改革發展為契機，精準謀劃好農墾的發展規劃，主動作為，創新發展，努力建設開放、富裕、和諧、美麗的新農墾。
（3）加強與地方政府的聯系溝通，繼續推進企業辦社會職能的剝離，努力實現從老體制（政企不分、政企混合）向新體制（現代企業制度）轉變。
（4）研究擬定發展廣西農墾經濟的方針、政策，制定中長期經濟發展規劃、年度發展計劃和農墾管區內的項目審批工作。
（5）檢查、協調、預測和匯總年度生產、財務、統計、審計及固定資產投資計劃執行情況，負責廣西農墾企業利用外資、引進技術項目的審查、呈報、對外洽談、簽約、合作項目的國內配套資金的籌措，以及農墾外事接待工作。
（6）負責編制墾區內土地發證、土地利用和開發整理等專項規劃，以及農場土地利用規劃，成立農墾土地儲備中心，履行好土地管理的各項職能。
（7）負責編制、申報墾區基礎設施預算、職業教育預算等與財政撥款相關的用于支持墾區改革與發展的項目資金預算。
（8）配合政府做好所屬企事業單位社會穩定工作，如：土地糾紛、社會保障、職工上訪、企業辦社會等造成不安定因素的調處，維護社會穩定。
（9）指導農墾工業園區發展規劃、招商引資工作；指導進墾區農產品商品基地、良種繁育基地、現代農業核心示范園區、農產品質量追溯及農業機械化發展建設；指導墾區農業產業化和社會化服務體系建設，充分發揮農墾的示范引領作用。
（10）指導、引領農墾“走出去”海外發展項目，增強農墾的經濟實力和提高農墾的知名度。
（11）管理指導農墾系統內群眾團體和民間組織的工作。
2.廣西職業技術學院職能。
（1）貫徹執行黨和國家的教育方針、政策，以高職學歷教育（?？疲橹?，積極地開展成人學歷教育、遠程教育、在職人員繼續教育、職業資格證書教育和各類短期培訓，深化改革，提高質量，辦出特色，實現教育為社會服務的宗旨。
（2）主動融入職業院校管理水平提升行動計劃，發揮管理工作對職業教育發展改革的推動、引領和保障作用，不斷提高學院管理水平。
（3）以“國家骨干高職院校”為亮點，注重高職教育特點，重視全面素質和職業綜合能力的培養，把全面素質教育和職業綜合能力培養作為學院的教學方向，努力為社會輸送有用人才。
（4）充分發揮學院在硬件建設、師資條件以及專業設置的前瞻優勢，面向社會辦學，不斷創新辦學理念，以人之長補已之短，促進學院教育事業全面發展。
（5）堅持教研結合，以服務社會為宗旨，以就業為導向，走產學研合作教育發展道路，實現資源共享，優勢互補，共同促進的辦學模式。
（6）文化傳承與創新。高等教育是優秀文化的載體，通過教育，使人類長期積累的文明成果得以延續和傳承。在學校里經歷規范的課程教育和潛移默化的文化熏陶，會對大學生的價值觀產生深刻的影響。
3.區農墾社會保險事業中心職能。
（1）貫徹落實黨和國家關于社會保險工作的方針、政策、法律和法規。
（2）負責墾區從業人員的養老、工傷、失業保險基金的核定、征集和管理工作，按時足額發放養老金。
（3）負責職工調入調出的基金結算和轉移工作。
（4）負責對各參保單位的繳費基數進行稽核，例行對供養人員的供養條件進行檢查。
（5）負責墾區企業職工退休待遇審批和離退休人員調整待遇的審批工作。
（6）負責墾區職工和離退休人員死亡喪葬費和遺屬生活困難補助費的審批和資金撥付管理。
（7）及時準確地為繳費單位和參保職工建立繳費記錄，做到數字準確、完整又便于查閱。
（8）負責對有關社會保險方面的來信來訪的接待處理工作。
（9）負責墾區各單位勞資人員的業務培訓工作。
（10）負責墾區121個參保單位社會保險業務計算機系統的維護升級工作。
二、部門決算單位構成
自治區農墾局2018年部門決算組成單位目錄
|
一級單位 |
二級單位 |
編碼 |
備注 |
|
自治區農墾局 |
|
505 |
|
|
|
自治區農墾局本局 |
505001 |
|
|
|
廣西職業技術學院 |
505002 |
|
|
|
廣西農墾干校 |
505003 |
已合并到廣西職業技術學院 |
|
|
廣西農墾社會保險事業中心 |
505004 |
|
|
|
自治區農墾局機關服務中心 |
505005 |
暫無預算內容 |
第二部分：農墾局2018年度部門決算報表
|
表一：收入支出決算總表 |
|||||||||
|
編制單位：廣西壯族自治區農墾 |
|
|
|
|
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項目 |
行次 |
決算數 |
項目(按功能分類) |
行次 |
決算數 |
||||
|
欄次 |
|
3 |
欄次 |
|
6 |
||||
|
一、財政撥款收入 |
1 |
107,196.26 |
一、一般公共服務支出 |
37 |
335.56 |
||||
|
其中：政府性基金預算財政撥款 |
2 |
45,690.58 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
||||
|
二、上級補助收入 |
3 |
128.68 |
三、國防支出 |
39 |
0.00 |
||||
|
三、事業收入 |
4 |
11,368.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
0.00 |
||||
|
四、經營收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
29,121.42 |
||||
|
五、附屬單位上繳收入 |
6 |
0.00 |
六、科學技術支出 |
42 |
32.00 |
||||
|
六、其他收入 |
7 |
2,922.21 |
七、文化體育與傳媒支出 |
43 |
0.00 |
||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
44 |
2,018.32 |
||||
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
45 |
393.38 |
||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
46 |
29.16 |
||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
47 |
45,990.58 |
||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
48 |
41,549.41 |
||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
49 |
0.00 |
||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
50 |
685.00 |
||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
51 |
0.00 |
||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
53 |
0.00 |
||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
54 |
0.00 |
||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
890.70 |
||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
56 |
0.00 |
||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
||||
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
58 |
0.00 |
||||
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
59 |
0.00 |
||||
|
本年收入合計 |
24 |
121,615.15 |
本年支出合計 |
|
121,045.52 |
||||
|
用事業基金彌補收支差額 |
25 |
0.00 |
結余分配 |
|
0.00 |
||||
|
年初結轉和結余 |
26 |
1,562.17 |
交納所得稅 |
104 |
0.00 |
||||
|
基本支出結轉 |
27 |
56.42 |
提取職工福利基金 |
105 |
0.00 |
||||
|
項目支出結轉和結余 |
28 |
1,505.75 |
轉入事業基金 |
106 |
0.00 |
||||
|
經營結余 |
29 |
0.00 |
其他 |
107 |
0.00 |
||||
|
|
30 |
|
年末結轉和結余 |
108 |
2,131.80 |
||||
|
|
31 |
|
基本支出結轉 |
|
64.58 |
||||
|
|
32 |
|
項目支出結轉和結余 |
|
2,067.22 |
||||
|
|
33 |
|
經營結余 |
|
0.00 |
||||
|
|
34 |
|
|
|
|
||||
|
|
35 |
|
|
|
|
||||
|
總計 |
36 |
123,177.32 |
總計 |
|
123,177.32 |
||||
|
注：本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成，不需人工錄入數據。 |
|||||||||
|
表二：收入決算表 |
|||||||||||
|
財決03表 |
|||||||||||
|
編制單位：廣西壯族自治區農墾局 |
|
|
2018年度 |
|
|
金額單位：萬元 |
|||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
121,615.15 |
107,196.26 |
128.68 |
11,368.00 |
0.00 |
0.00 |
2,922.21 |
||||
|
201 |
一般公共服務支出 |
335.56 |
335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力資源事務 |
335.56 |
335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力資源事務支出 |
335.56 |
335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
29,673.61 |
17,945.73 |
34.54 |
9,498.21 |
0.00 |
0.00 |
2,195.13 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
1,431.60 |
1,431.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050205 |
高等教育 |
1,431.60 |
1,431.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20503 |
職業教育 |
28,242.01 |
16,514.13 |
34.54 |
9,498.21 |
0.00 |
0.00 |
2,195.13 |
|||
|
2050305 |
高等職業教育 |
28,130.01 |
16,402.13 |
34.54 |
9,498.21 |
0.00 |
0.00 |
2,195.13 |
|||
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科學技術支出 |
34.00 |
34.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20603 |
應用研究 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060302 |
社會公益研究 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科學技術支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
2,030.25 |
1,006.98 |
0.00 |
1,023.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
1,895.37 |
872.10 |
0.00 |
1,023.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
452.29 |
452.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,066.16 |
419.64 |
0.00 |
646.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
376.92 |
0.17 |
0.00 |
376.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
撫恤 |
134.87 |
134.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
134.87 |
134.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
391.69 |
167.86 |
5.22 |
218.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
391.69 |
167.86 |
5.22 |
218.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
386.07 |
162.24 |
5.22 |
218.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
節能環保支出 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110302 |
水體 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城鄉社區支出 |
45,990.58 |
45,990.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
44,990.58 |
44,990.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
8,019.03 |
8,019.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地開發支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建設支出 |
4,843.24 |
4,843.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
8,128.30 |
8,128.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
1,000.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
農林水支出 |
41,556.29 |
40,749.61 |
79.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
727.08 |
|||
|
21301 |
農業 |
37,127.60 |
36,320.92 |
79.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
727.08 |
|||
|
2130104 |
事業運行 |
163.34 |
83.66 |
79.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.08 |
|||
|
2130105 |
農墾運行 |
15,382.15 |
15,382.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
1,064.00 |
814.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250.00 |
|||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1,188.30 |
1,153.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
2130109 |
農產品質量安全 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
|||
|
2130110 |
執法監管 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.00 |
|||
|
2130111 |
統計監測與信息服務 |
87.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
87.00 |
|||
|
2130112 |
農業行業業務管理 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
|||
|
2130124 |
農業組織化與產業化經營 |
1,800.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130126 |
農村公益事業 |
6,245.41 |
6,245.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130135 |
農業資源保護修復與利用 |
7.40 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130142 |
農村道路建設 |
4,610.00 |
4,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他農業支出 |
6,225.00 |
6,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶貧 |
1,737.00 |
1,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130505 |
生產發展 |
1,737.00 |
1,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21308 |
普惠金融發展支出 |
1,991.69 |
1,991.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130803 |
農業保險保費補貼 |
1,991.69 |
1,991.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21366 |
大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2136601 |
基礎設施建設和經濟發展 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
685.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他資源勘探信息等支出 |
685.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159999 |
其他資源勘探信息等支出 |
685.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
889.01 |
251.78 |
9.32 |
627.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
889.01 |
251.78 |
9.32 |
627.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公積金 |
889.01 |
251.78 |
9.32 |
627.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
表三：支出決算表 |
|||||||||
|
財決04表 |
|||||||||
|
編制單位：廣西壯族自治區農墾局 |
|
2018年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|
|
|
|
|
|
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
121,045.52 |
5,970.83 |
115,074.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
335.56 |
0.00 |
335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20110 |
人力資源事務 |
335.56 |
0.00 |
335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011099 |
其他人力資源事務支出 |
335.56 |
0.00 |
335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
29,121.42 |
4,164.63 |
24,956.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
1,429.50 |
0.00 |
1,429.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050205 |
高等教育 |
1,429.50 |
0.00 |
1,429.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20503 |
職業教育 |
27,691.92 |
4,164.63 |
23,527.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050305 |
高等職業教育 |
27,580.00 |
4,164.63 |
23,415.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050399 |
其他職業教育支出 |
111.92 |
0.00 |
111.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科學技術支出 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20603 |
應用研究 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060302 |
社會公益研究 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科學技術支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科學技術支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社會保障和就業支出 |
2,018.32 |
1,119.46 |
898.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
1,883.45 |
984.59 |
898.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
440.54 |
406.81 |
33.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
1,066.16 |
419.64 |
646.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
機關事業單位職業年金繳費支出 |
376.75 |
158.14 |
218.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
撫恤 |
134.87 |
134.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡撫恤 |
134.87 |
134.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
醫療衛生與計劃生育支出 |
393.38 |
174.77 |
218.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事業單位醫療 |
393.38 |
174.77 |
218.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政單位醫療 |
5.62 |
5.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事業單位醫療 |
387.76 |
169.15 |
218.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
211 |
節能環保支出 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21103 |
污染防治 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110302 |
水體 |
29.16 |
0.00 |
29.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城鄉社區支出 |
45,990.58 |
0.00 |
45,990.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出 |
44,990.58 |
0.00 |
44,990.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆遷補償支出 |
8,019.03 |
0.00 |
8,019.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120802 |
土地開發支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120803 |
城市建設支出 |
4,843.24 |
0.00 |
4,843.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120804 |
農村基礎設施建設支出 |
4,000.00 |
0.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他國有土地使用權出讓收入安排的支出 |
8,128.30 |
0.00 |
8,128.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21299 |
其他城鄉社區支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2129999 |
其他城鄉社區支出 |
1,000.00 |
0.00 |
1,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
農林水支出 |
41,549.41 |
249.18 |
41,300.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
農業 |
37,120.72 |
249.18 |
36,871.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事業運行 |
163.73 |
138.46 |
25.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130105 |
農墾運行 |
15,382.15 |
110.72 |
15,271.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技轉化與推廣服務 |
1,064.00 |
0.00 |
1,064.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病蟲害控制 |
1,188.30 |
0.00 |
1,188.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130109 |
農產品質量安全 |
296.90 |
0.00 |
296.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130110 |
執法監管 |
34.85 |
0.00 |
34.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130111 |
統計監測與信息服務 |
41.96 |
0.00 |
41.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130112 |
農業行業業務管理 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130114 |
對外交流與合作 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130124 |
農業組織化與產業化經營 |
1,800.00 |
0.00 |
1,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130126 |
農村公益事業 |
6,245.41 |
0.00 |
6,245.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130135 |
農業資源保護修復與利用 |
7.40 |
0.00 |
7.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
農村道路建設 |
4,610.00 |
0.00 |
4,610.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他農業支出 |
6,225.00 |
0.00 |
6,225.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶貧 |
1,737.00 |
0.00 |
1,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生產發展 |
1,737.00 |
0.00 |
1,737.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21308 |
普惠金融發展支出 |
1,991.69 |
0.00 |
1,991.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130803 |
農業保險保費補貼 |
1,991.69 |
0.00 |
1,991.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21366 |
大中型水庫庫區基金及對應專項債務收入安排的支出 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2136601 |
基礎設施建設和經濟發展 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
資源勘探信息等支出 |
685.00 |
0.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他資源勘探信息等支出 |
685.00 |
0.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他資源勘探信息等支出 |
685.00 |
0.00 |
685.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
890.70 |
262.79 |
627.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
890.70 |
262.79 |
627.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公積金 |
890.70 |
262.79 |
627.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
表四：財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||||||||
|
財決01-1表 |
||||||||||||||||
|
編制單位：廣西壯族自治區農墾 |
|
|
2018年度 |
|
金額單位：萬元 |
|||||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
|
項目 |
行次 |
決算數 |
項目（按功能分類） |
行次 |
決算數 |
|||||||||||
|
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
||||||||||||||
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
61,505.68 |
一、一般公共服務支出 |
31 |
335.56 |
335.56 |
0.00 |
|||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
45,690.58 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
17,393.54 |
17,393.54 |
0.00 |
|||||||||
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
36 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
38 |
995.05 |
995.05 |
0.00 |
|||||||||
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
39 |
167.86 |
167.86 |
0.00 |
|||||||||
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
40 |
29.16 |
29.16 |
0.00 |
|||||||||
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
41 |
45,990.58 |
1,000.00 |
44,990.58 |
|||||||||
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
42 |
40,749.61 |
40,049.61 |
700.00 |
|||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
44 |
685.00 |
685.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
251.78 |
251.78 |
0.00 |
|||||||||
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
22 |
|
二十二、債務還本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
|
23 |
|
二十三、債務付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
|
本年收入合計 |
24 |
107,196.26 |
本年支出合計 |
77 |
106,630.14 |
60,939.56 |
45,690.58 |
|||||||||
|
|
25 |
|
|
78 |
|
|
|
|||||||||
|
年初財政撥款結轉和結余 |
26 |
1,340.25 |
年末財政撥款結轉和結余 |
79 |
1,906.37 |
1,906.37 |
0.00 |
|||||||||
|
一、一般公共預算財政撥款 |
27 |
1,340.25 |
基本支出結轉 |
80 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
|||||||||
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
28 |
0.00 |
項目支出結轉和結余 |
81 |
1,881.88 |
1,881.88 |
0.00 |
|||||||||
|
|
29 |
|
|
82 |
|
|
|
|||||||||
|
總計 |
30 |
108,536.51 |
總計 |
83 |
108,536.51 |
62,845.93 |
45,690.58 |
|||||||||
|
注：本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數生成，不需人工錄入數據。 |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||
|
財決07表 |
||||||||
|
編制單位：廣西壯族自治區農墾局 |
2018年度 |
|
|
|
金額單位：萬元 |
|||
|
項目 |
本年支出 |
|||||||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
小計 |
人員經費 |
日常公用經費 |
|
|||||
|
|
||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
合計 |
60,939.56 |
5,214.16 |
3,705.71 |
1,508.45 |
55,725.40 |
|||
|
201 |
一般公共服務支出 |
335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335.56 |
||
|
20110 |
人力資源事務 |
335.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
335.56 |
||
|
2011099 |
其他人力資源事務支出 |
335.56 |
0.00 |
|||||